2015年度南京市鼓楼区科学技术协会
部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南京市鼓楼区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委区政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职责具体包括：依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，履行区全民科学素质领导小组牵头职责；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，促进科技成果转化；开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；参与有关科技政策、法规的制定；组织科技工作者发挥参政议政和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者和举荐人才；反映科技工作者的建议和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科技人员的继续教育、技术培训和技术咨询服务工作；开展与国、内外科学技术团体和科学技术工作者的交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济发展；负责对区级学协会、街道科协、企事业单位科协的组织管理和业务指导；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市鼓楼区科学技术协会设行政单位1个，为全额拨款行政单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，鼓楼区科协围绕“2016-2020年全国科普示范县（市、区）”的创建，结合省科协“县级科协创新发展能力提升计划”，积极谋划，全面提升，取得了明显成效。先后获得中国科协“全国科普日优秀组织单位”和省人社厅、省科协联合表彰的“2011-2015年江苏省科协系统先进集体”称号；获批“科普益民计划”等各类科普扶持项目100多个；成功创建江苏省科普示范街道1家、科普示范社区2家；推动鼓楼区获评“2016-2020年江苏省科普示范区”。
（一）以创建工作为推动，工作格局进一步完善
一是对原鼓楼、下关两区科协组织、科普队伍和科普资源等进行了深度整合，形成了工作合力；二是进一步明确了全民科学素质工作领导小组各成员单位的科普职责，有效推动了各单位科普活动的开展；三是推动“科普专项经费每年按一定比例增长”写入人大决议，保证了科普经费增长的制度化，给科普工作提供了资金保障；四是将科普工作的指标列入了区经济社会发展目标、社会建设目标以及对星级文明和谐社区的考核，并将提高公民科学素质列入了区十三五规划。
（二）以素质提升为目标，工作内容进一步做实
一是实施“三个结合”。将打造科普特色品牌与区重点项目建设相结合，按照“区政府每年打造一批特色社区”的要求，与街道合作，建设了一批具有鲜明地域特色的社区科普场馆；将网络宣传平台与传统媒体相结合，打造了网站、微博、微信和科普大屏构建的“四位一体”网络科普宣传体系和“社区报”、“科学饮食”期刊、“江苏科技报”、“科普宣传栏”组成的“三报一栏”传统媒体平台；将科普讲师团专家资源与社区科普大学的建设相结合，着力提高社区科普大学的教学水平，63项课程获得了市科协立项。二是推动科普活动的系列化和专题化。在科普周、科普日期间，针对不同人群的科普需求，推出不同系列的科普活动（如：“创新创业在园区”、“院士进校园”、“居民进高校”、“科普知识网络竞赛”等）。在“3.5学雷锋纪念日”、“5.12防灾减灾日”等重点节日期间，联合相关成员单位开展“学雷锋，科普志愿者走进社区”、防震减灾科普知识宣讲大赛等专题活动，切合主题开展科普宣传。
（三）以服务创新为引领，服务能力进一步提升
一是以专家工作站为平台，开展“金桥工程”和专利信息平台推广项目的申报。先后组织企业开展了金桥工程和专利信息推广的业务培训，推荐15家企业申报市科协“金桥工程”项目，获批10项（3项为重点项目），在30家企业推广安装专利信息平台，并帮助6家企业形成12项发明专利。二是联合科技园区管委会成立了鼓楼区科技园联盟，并借助联盟平台，将科技服务职能延伸到了各个园区。三是以第三届海智大会为契机，依托省、市科协国际交流平台，组织多家企业开展国际科技交流和合作，推动南京海纳医药有限公司举办了中德合作血管支架系统技术开发研讨会，并获得了市科协“海智计划”引导资金支持。四是协助有关部门制定了《鼓楼区关于加快发展众创空间推进大众创业创新的实施方案》，举办了模范路科技创新街区众创空间创业大赛暨南京3D数字化产业合作交流大会。
（四）以沟通服务为途径，建家职能进一步凸现
一是定期组织区四套班子领导走访驻区院士，构建了院士和区领导交流的“直通车”，开展了“院士鼓楼行”活动，推动院士走进校园和科技园区。二是大力举荐优秀科技工作者。与河海大学、南京工业大学等驻区单位合作，联合推荐优秀学术论文40多篇，联合驻区高校、医院和科研院所等，组织申报第十四届中国青年科技奖和“科技之星”评比等。三是建设“老科技工作者之家”，帮助区老科协进一步扩充组织，开展以健康养生为主题的文艺演出活动，组织老科技工作者开展建言献策。
（五）以工作规范为方向，自身建设进一步加强
一是召开了科协一届二次常委会，将来自机关、高校、科研院所、科技企业、中介机构等单位的35位常委聚集在一起，听取常委对科协的工作意见和建议，谋划科协2016年工作思路。二是加强制度建设，出台了“科普阅览屏管理办法”、“社区科普大学管理办法”、“科普志愿者V积分办法”等多个文件，进一步规范科协工作，提高基层科协和广大科普志愿者开展科普活动的积极性和创造性。三是坚持“党建带科建、科建促党建”的原则，通过以点带面的方法，切实加强了企业、园区科协组织建设工作，促成了1家园区科协和2家企业科协组织的建立。
第二部分 南京市鼓楼区科学技术协会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 南京市鼓楼区科学技术协会2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市鼓楼区科学技术协会2015年度收入、支出总计 797.32万元，与上年相比收、支总计各增加320.55万元，增长67.2 %。主要原因是加大了科普事业的资金投入。
其中：
（一）收入总计797.32万元。包括：
1．财政拨款收入669.89万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 203.93万元，增长43.8%。主要原因是根据《全国科普示范县（市、区）创建标准》：“科普专项经费明显高于同等条件地区平均水平并逐年增加”，作为“2016-2020年全国科普示范县（市、区）”创建单位，鼓楼区每年科普专项经费保持了增长，经区人大审议通过的2015年财政预算中指出，科普专项经费人均达到6元。
2．其他收入13.34万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区科协取得的创新能力提升项目经费收入。与上年相比增加2.54万元，增长23.5%。主要原因是区科协获得了省、市科协的项目立项。
3．年初结转和结余114.09万元，主要为区科协上年结转本年科普专项。
（二）支出总计797.31万元。包括：
1．科学技术支出688.85万元，主要用于全区科普设施建设和科普宣传活动开展。与上年相比增加234.45万元，增长51.6%。主要原因是为创建“2016-2020年全国科普示范县（市、区）”，区政府进一步增加了全区科普基础设施的建设。
2．住房保障支出12.5万元，主要用于机关干部的公积金和住房补贴。与上年相比增加1.18万元，增长10.4%。主要原因是人员经费正常调整等。
3．年末结转和结余95.96万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区科协以前年度预算安排的科普专项等项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
区科协本年收入合计683.23万元，其中：财政拨款收入669.89万元，占98%；其他收入13.34万元，占2%。
三、支出决算情况说明
区科协本年支出合计701.36万元，其中：基本支出114.29万元，占16.3%；项目支出587.07万元，占83.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区科协2015年度财政拨款收、支总决算669.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加197.23万元，增长41.7%。主要原因是为创建“2016-2020年全国科普示范县（市、区）”，区政府进一步增加了对全区科普基础设施建设的投入。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区科协2015年财政拨款支出669.89万元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，财政拨款支出增加154.59万元，增长30%。主要原因是为创建“2016-2020年全国科普示范县（市、区）”，区政府进一步增加了对全区科普基础设施建设的投入。
区科协2015年度财政拨款支出年初预算为658.77万元，支出决算为669.89万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算的主要原因是新调入1名机关干部。其中：
（一）科学技术支出（类）
1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.74万元，支出决算为101.78万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政经费。
2. 科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为529万元，支出决算为85万元，完成年初预算的16.07 %，决算数小于预算数的主要原因部分经费支出功能科目调整。
3. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为466.6万元，决算数大于预算数的主要原因部分经费支出功能科目调整。
4. 科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增学术交流项目。
5. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原新增科普项目。
（二）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是当年新调入1名机关干部。
2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的116.33%。决算数大于预算数的主要原因是当年新调入1名机关干部。
3． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是当年新调入1名机关干部。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区科协2015年度财政拨款基本支出114.29万元，其中：
（一）人员经费100.48万元。主要包括：基本工资19.39万元、津贴补贴32.82万元、奖金22.05万元、社会保障缴费12.93万元、医疗费0.57万元、住房公积金7.96万元、提租补贴2.85万元、购房补贴1.7万元和其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。
（二）公用经费13.81万元。主要包括：办公费2.68、印刷费0.51、邮电费0.37、差旅费0.16、维修（护）费0.06、租赁费0.42、会议费0.02、培训费0.07、公务接待费0.4、劳务费0.39、福利费0.67、其他交通费用4.48和其他商品和服务支出3.56。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区科协2015年一般公共预算财政拨款支出669.89万元，与上年相比增加203.93万元，增长43.8%。主要原因是为创建“2016-2020年全国科普示范县（市、区）”，区政府进一步增加了对全区科普基础设施建设的投入。区科协2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.77万元，支出决算为669.89万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算的主要原因是新调入1名机关干部。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区科协2015年度一般公共预算财政拨款基本支出114.29万元，其中：
（一）人员经费100.48万元。主要包括：基本工资19.39万元、津贴补贴32.82万元、奖金22.05万元、社会保障缴费12.93万元、医疗费0.57万元、住房公积金7.96万元、提租补贴2.85万元、购房补贴1.7万元和其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。
（二）公用经费13.81万元。主要包括：办公费2.68、印刷费0.51、邮电费0.37、差旅费0.16、维修（护）费0.06、租赁费0.42、会议费0.02、培训费0.07、公务接待费0.4、劳务费0.39、福利费0.67、其他交通费用4.48和其他商品和服务支出3.56。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
区科协2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.95万元，占“三公”经费的42.7%；公务用车购置费及运行费0万元；公务接待费支出6.63万元，占“三公”经费的57.3%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出4.95万元，完成预算的99 %，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：参加了区政府组织的赴欧科技招商考察团。
2．公务接待费6.63万元。其中：
国内公务接待支出6.63万元，完成预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定，对公务接待次数和规模进行了压缩。国内公务接待主要为接待来我区参观科普基础设施的外区科协、检查验收“全国科普示范区”创建工作的检查组和为参加科普宣传活动的专家、志愿者提供盒饭等等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待36批次，610人次。主要为接待来我区参观科普基础设施的外区科协、检查验收“全国科普示范区”创建工作的检查组和为参加科普宣传活动的专家、志愿者提供盒饭等。
区科协2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.9万元，完成预算的86%，决算数小于（大于）预算数的主要原因根据节约原则，进一步压缩了会议支出。2015 年度全年召开会议6个，参加会议650 人次。主要为召开两院院士新春座谈会、科协一届二次常委会、科普讲师团成立大会等。
区科协2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.32万元，完成预算的70.2%，决算数小于（大于）预算数的主要原因根据节约原则，进一步压缩了培训会支出。2015 年度全年组织培训 3 个，组织培训382人次。主要为培训社区科普大学教学活动组织、全媒体科普阅览屏使用管理、“金桥工程”项目申报和企业科技信息应用服务推广等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
区科协2015年无政府性基金预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出13.79万元，比2014年增加4.21万元，增长43.95 %。主要原因是：新调入一名机关干部，为研究制定鼓楼区十三五科普工作规划开展了外出调研。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门无公用车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：合并的决算公开信息——南京市鼓楼区科学技术协会