2017年度南京市鼓楼区科学技术协会预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分南京市鼓楼区科学技术协会2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分南京市鼓楼区科学技术协会2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

南京市鼓楼区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委区政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职责具体包括：依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，履行区全民科学素质领导小组牵头职责；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，促进科技成果转化；开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；参与有关科技政策、法规的制定；组织科技工作者发挥参政议政和民主监督作用；表彰奖励优秀科技工作者和举荐人才；反映科技工作者的建议和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科技人员的继续教育、技术培训和技术咨询服务工作；接受委托承担科学论证、项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展与国、内外科学技术团体和科学技术工作者的交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济发展；负责对区级学协会、街道科协、企事业单位科协的组织管理和业务指导；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办上级交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一是通过与驻区学会搭建合作平台、对接院士专家团队、建立科协创业导师团队、开展科技信息推广应用和国际科技合作等活动、组织广大院士、专家和科技工作者建言献策等，积极发挥桥梁纽带作用，探索打造枢纽型科协，为科技创新创业提供坚强的智力支撑。

二是通过实施全民科学素质行动计划纲要，编制并出台《南京市鼓楼区全民科学素质行动纲要（2016-2020年）》、建设体系完善的网络科普信息化平台，推进“科普中国社区e站”试点工作、提升科普志愿者参与活动的积极性，壮大科普志愿者队伍、充分利用驻区科教资源，推动科普资源共享，健全科普响应机制，改进传播渠道，讲求实效，广泛开展基础性、群众性、社会性的科普活动。

三是科学谋划布局，打造科普工作特色。根据地域的人文、科技、资源、环境、配套等特点，推进科普文化内涵式发展，形成主题鲜明、“百花齐放”、均衡发展的新格局。

四是通过调整区全民科学素质工作领导小组、发展基层科协组织、开展科协专兼职干部业务培训，不断健全体制机制，密切与各级科协组织联动互动，进一步推进科协组织向社区延伸，向园区、企业拓展。

三、部门机构设置和所属单位情况。

南京市鼓楼区科学技术协会设行政单位1个，为全额拨款行政单位，编制6人，在编6人，下设2个科：办公室、科普工作科，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照“厉行节约、制止浪费；激活存量、优化增量；依法理财、公开透明”的编制原则，坚持规范编制部门收支预算，围绕部门主要职能，结合部门2017年度的主要工作任务，参考上年度预算执行情况，科学安排预算项目。

第二部分　南京市鼓楼区科学技术协会2017年度部门预算表

见附件表格。

第三部分南京市鼓楼区科学技术协会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年度收入、支出预算总计338.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.54万元，增长47.7%。主要原因是根据工作需要，增加了区老科协工作经费、科普周、日专项经费等项目经费。其中：

（一）收入预算总计338.96万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计338.96万元。

（1）一般公共预算收入预算338.96万元，与上年相比增加109.54万元，增长47.7%。主要原因是根据工作需要，增加了区老科协工作经费、科普周、日专项经费等项目经费。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

4．上年结余资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计338.96万元。包括：

1．科学技术（类）支出293.17万元，主要用于科学技术普及、科技交流与合作、行政运行等与科普工作相关的基本支出和专项支出。与上年相比增加77.51万元，增长35.9%。主要原因是根据工作需要，增加了区老科协工作经费、科普周、日专项经费等项目经费。

2．社会保障和就业支出（类）支出17.02万元，主要用于缴纳机关干部的社会保障费用。与上年相比增加17.02 万元。主要原因是根据有关规定新增科目。

3．住房保障支出（类）28.77万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。与上年相比增加15.02万元，增长109.2%。主要原因是按照国家有关规定对职工住房公积金、购房补贴、提租补贴等进行了调整。

此外，基本支出预算数为163.76万元。与上年相比增加 19.34万元，增长13.4%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。

项目支出预算数为157.20万元。与上年相比增加72.2万元，增长84.9%。主要原因是根据工作需要，增加了区老科协工作经费、科普周、日专项经费等项目。

其他支出预算数为18万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

南京市鼓楼区科学技术协会本年收入预算合计338.96万元，其中：

一般公共预算收入338.96万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

南京市鼓楼区科学技术协会本年支出预算合计338.96万元，其中：

基本支出163.76万元，占48.3%；

项目支出157.20万元，占46.4%，主要项目如下: 项目支出157.2万元,主要项目如下: 科普宣传平台建设专项经费30万元；科普周、科普日专项经费30万元；科普专项经费20万元；老科协经费专项经费30万元；业务费专项经费35万元；院士及科普讲师团服务专项经费12.2万元。

其他支出18万元，占5.3 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年度财政拨款收、支总预算338.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加109.54万元，增长47.7 %。主要原因是根据工作需要，增加了区老科协工作经费、科普周、日专项经费等项目经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年财政拨款预算支出 338.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.54万元，增长47.7 %。主要原因是根据工作需要，增加了区老科协工作经费、科普周、日专项经费等项目经费。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）135.97万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加5.31万元，增长4.1%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。

2．科学技术普及（款）行政运行（项）35万元，主要用于科学技术普及工作的管理运行。

3．科学技术普及（款）科普活动（项）122.20万元，主要用于科学技术普及相关工作和活动的开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.16万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出4.86万元，主要用于缴纳职工职业年金。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金，与上年相比增加4.04万元，增长45.7%。主要原因是根据相关规定，对职工公积金的缴费基数进行了调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出13.01万元，主要用于缴纳职工提租补贴，与上年相比增加9.8万元，增长305.3%。主要原因是根据相关规定，对职工提租补贴的基数及比例进行了调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.89万元，主要用于缴纳职工购房补贴，与上年相比增加1.19万元，增长70%。主要原因是根据相关规定，对职工购房补贴的缴纳基数及缴纳比例进行了调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年度财政拨款基本支出预算163.76万元，其中：

（一）人员经费141.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费21.93万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出预算338.96万元，与上年相比增加109.54万元，增长47.7 %。主要原因是根据工作需要，增加了区老科协工作经费、科普周、日专项经费等项目经费。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算163.72万元，其中：

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.93万元，比2016年增加1.46万元，增长7.1%。主要原因是：办公耗材价格上涨。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

南京市鼓楼区科学技术协会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元。

3．公务接待费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定减少公务接待。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.5万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定减少会议费开支。

南京市鼓楼区科学技术协会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央八项规定减少培训费开支。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：科协2017年预算公开